2019年度

四川省巴中市扶贫开发局部门决算
目录

 

公开时间：2020年10月15日

 

第一部分  部门概况……………………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………8

第二部分  年度部门决算情况说明……………………………………8

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………8

二、收入决算情况说明………………………………………………9

三、支出决算情况说明……………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………15

十、其他重要事项的情况说明……………………………………15

第三部分 名词解释 28

第四部分 附件 30

第五部分 附表 38

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省扶贫开发和移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。

2.拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全市新村扶贫、产业扶贫、特殊类区扶贫等扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联结市外机构或组织在巴定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资扶贫项目的引进与实施。

3．承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全市扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督和。

4.负责扶贫开发政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

5、制订移民工作年度计划，管理和监督全市中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。

6．负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

7.承担市政府公布的有关行政审批事项。

8.承担市扶贫开发（革命老区建设）领导小组和市移民工作领导小组的日常工作。

9.承办市政府交办的其他事项

（二）2019年重点工作完成情况

2019年，在市委、市政府坚强领导下，我们认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，始终把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇，开局就冲锋、起步就决战，尽锐出战、攻坚克难，圆满实现60460人脱贫、101个贫困村退出，通江县、平昌县完成贫困县摘帽专项评估现场检查，为2020年全面建成小康社会奠定了坚实基础，移民安置后扶稳妥推进。一是脱贫统揽抓实攻坚责任。制定出台《关于提升脱贫质量的十条意见》，规范扶贫行为、统一目标标准、严把进度质量。印发《脱贫攻坚统揽各项工作制度》等“四项制度”，审议印发《巴中市2019年脱贫攻坚工作要点》《巴中市2019年年度减贫计划》《通江县、平昌县摘帽方案》《2019年21个扶贫专项实施方案》等。年内筹备召开脱贫攻坚专题会议26次，脱贫攻坚流动现场会2次，每月召开一次以脱贫攻坚为重点的点评会，研判工作质量和进度，解决具体困难和问题。组建5个督导组，分别由一名副县级领导任组长，对各区县开展常态挂联督导。二是精细落实保证攻坚质量。集中3个月时间，按照省委统一部署，市、县联动全覆盖开展落实“两不愁三保障””回头看大排查，建立问题台账，实施“百日决战”，喊响 “五项清零”。向全市6.2万余名帮扶干部每人邮寄一封分别编号的信，压紧问题整改兜底责任，并组织原排查人员全覆盖回访。编制《全国扶贫开发信息系统扶贫项目资金管理操作指南》，集中开展扶贫领域重点项目清理，排查清理扶贫领域工程项目14169个，涉及资金规模261.61亿元。扎实开展县级脱贫攻坚项目库规范完善和系统录入工作，录入2018年-2020年项目1.8万个、资金总量176.7亿元，确保扶贫项目与扶贫措施、群众受益相互对应。对脱贫监测户和边缘户进行全面摸底，统一制发《巴中市建档立卡贫困户精准帮扶明白卡》，开展精准扶贫数据核实核准，努力实现“账账相符、账实相符”，全市精准扶贫系统数据质量连续三季度位居全省前列。三是着力抓脱贫重点实事。坚持攻坚与巩固并重，努力解决高质量稳定脱贫瓶颈。新（改、扩）建农业产业基地14余万亩、养殖场58个，“四川扶贫”集体商标116个产品获得授权，58家企业产品纳入国家级贫困县重点扶贫产品供应商名单，带动人均增收2000元以上。贫困家庭劳动力转移就业规模11.5万人，100%的乡镇、建制村通硬化路，全面完成“十三五”易地扶贫搬迁任务，危房改造20136户，建设供水工程2800处，8.54万贫困人口受益。兑现教育助学资金7.02亿元，贫困人口免费体检14.04万人，医疗扶助19.29万人次，发放各种特殊困难群体社会保障补贴、补助4.1亿元，贫困群众获得感和幸福感明显增强。四是鲜明导向浓厚攻坚氛围。用好大平台、创新新形式、扩大影响力，在巴中日报、巴中电视台开设“脱贫攻坚光荣榜”，宣传报道身边先进事迹43个，“巴中扶贫”微信公众号每日更新，全年点击量突破100万。在人民日报、新华网、中央电视台等中央媒体刊播各类宣传报道198篇次。巴中脱贫攻坚微视频《希望》获得2019年“讲好中国故事”创意传播大赛四川分站赛人物纪实类三等奖和“脱贫攻坚精彩瞬间”网络微视频优秀作品全国三等奖。以巴中脱贫为主要内容的专题片《为了可爱的中国》第六集《决胜贫困》和《新闻调查》《巴中：最后的战役》在央视综合频道和新闻频道播出，反响强烈。省委、省政府表扬我市2018年度脱贫攻坚先进集体17个、个人94名。市扶贫开发局荣获脱贫攻坚“五个一”帮扶先进集体。表彰2018年度全市脱贫攻坚先进集体79个、个人300名，其中脱贫致富光荣户198名，推荐全国全省“脱贫攻坚奖”候选名单15个。五是稳步推进移民安置后扶。严格遵照“先移民后建设”和“四个优先”原则，全力推动库区移民安置和移民后期扶持工作，确保工程建设顺利推进和库区和谐稳定。红鱼洞水库累计完成移民安置投资5.78亿元，搬迁安置2190人，生产安置1650人。黄石盘水库移民累计完成移民安置投资2.57亿元，搬迁安置1516人，生产安置1623人。制发《关于规范全市大中型水利水电工程建设征地移民安置项目预备费管理使用的通知》《关于进一步规范移民安置资金内部审计工作的通知》，修订《巴中市大中型水利水电工程移民安全稳定工作应急预案》。选派专人协调指导巴州区天星桥水库移民安置调规工作，全面完成移民安置实施情况清理，编制完成《规划调整报告（送审本）》。及时分配下达2019年度中央移民后扶项目资金4285万元，批复巴州区、恩阳区2018年第二批、2019年度中央移民后期扶持项目实施方案和项目计划。完成2018年度中央移民后期扶持基金绩效评价工作，配合省扶贫开发局委托的第三方机构开展了2018年度移民后期扶持监测评估。巴州区、南江县、平昌县第二批省级移民避险解困试点项目建设有序推进。

    二、机构设置

巴中市扶贫开发局下属其他事业单位2个，截止2019年12月底，实有在编在职人员37人，公务用车2辆。

纳入巴中市扶贫开发局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.巴中市精准扶贫中心

2.巴中市扶贫开发中心

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1162.9万元。与2018年相比，收、支总计各增加198.9万元，增长20.63%。主要变动原因项目经费增加183.62万元，其中：脱贫攻坚领导小组办公室增加脱贫攻坚宣传工作经费100万元，精准扶贫数字管理系统项目建设经费67.34万元。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1147.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1147.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

    三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1097.87万元，其中：基本支出603.46万元，占54.97%；项目支出494.41万元，占45.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图(单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1162.9万元。与2018年相比，收、支总计各增加198.9万元，增长20.63%。主要变动原因项目经费增加183.62万元，其中：脱贫攻坚领导小组办公室增加脱贫攻坚宣传工作经费100万元，精准扶贫数字管理系统项目建设经费67.34万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1097.87万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加156.64万元，增长16.64%。主要变动原因是项目经费增加183.62万元，其中：脱贫攻坚领导小组办公室增加脱贫攻坚宣传工作经费100万元，精准扶贫数字管理系统项目建设经费67.34万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1097.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出8万元，占0.73%；农林水支出992.95万元，占90.44%；社会保障和就业支出45.52万元，占4.15%；卫生健康支出24.20万元，占2.20%；住房保障支出27.2万元，占2.48%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1097.87万元，完成预算94.41%。其中：

1.一般公共服务支出－纪检监察事务－派驻派出机构: 支出决算为8万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出: 行政事业单位离退休支出决算为51.22万元，完成预算100%；抚恤支出0.8万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出－行政事业单位医疗: 支出决算为24.21万元，完成预算100%。

4.农林水支出－扶贫: 支出决算为985.44万元，完成预算93.97%，决算数小于预算数的主要原因是脱贫攻坚领导小组办公室工作经费结转63.2万元到下年支付。

5.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金: 支出决算为28.20万元，完成预算93.91%，决算数小于预算数的主要原因是年度期间人员调出减少经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出603.46万元，其中：

人员经费501.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费102.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为25.18万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.18万元，占24.54%；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占47.66%；公务接待费支出决算7万元，占27.8%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出6.18万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比2018年增加4.29万元，增长226.98%。主要原因为赴以色列印度尼泊尔开展农业产业化学习调研。

2.公务用车购置及运行维护费支出12万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出12万元。主要用于扶贫移民监督检查、项目管理、脱贫攻坚督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，723人，共计支出7万元，具体内容包括：国家、省扶贫移民局到开展检查验收、目标考核、督导督查工作等；各市州到巴中考察学习脱贫攻坚先进经验及做法等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，巴中市扶贫开发局机关运行经费支出104.15万元，比2018年增加6.48万元，增长6.63%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，巴中市扶贫开发局共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于保障脱贫攻坚督查督导工作正常开展。

（三）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位积极加强财务内部控制的制度建设，印发了《局党组会议制度》《局长办公会议制度》《“三重一大”事项集体决策制度》和《局机关加班管理制度》《财务管理制度》等，把制度建设和加强财务管理作为依法理财、科学理财的重要依据，作为防范和管控经济活动风险、提高财政资金使用绩效的有力手段。进一步完善全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，坚持经费预算和资金绩效一体化管理，强化财政资金使用效益、政策实施效果和部门整体预算绩效管理。2019年圆满实现60460人脱贫、101个贫困村退出，通江县、平昌县完成贫困县摘帽专项评估现场检查，为2020年全面建成小康社会奠定了坚实基础，稳妥推进移民安置后扶等年度目标任务。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，所有项目均完成了绩效目标，项目实施过程中，严格预算管控和资金拨付，没有出现大额超支和经费滞留等现象，为全面完成年度脱贫攻坚和移民安置与后扶工作提供了坚强的经费保障。

1.项目绩效目标完成情况
    本部门在2019年度部门决算中反映“精准扶贫精准减贫工作经费”“扶贫监督检查及移民后扶工作经费”“党建工作经费”“依法治市工作经费”“驻村第一书记工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

    （1）精准扶贫精准减贫工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过开展退出验收专题培训，精准帮扶、精准退出等督查督导，确保年度减贫目标任务顺利实现。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			精准扶贫精准减贫工作经费
预算单位			巴中市扶贫开发局
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保如期完成年度减贫目标任务。			完成年度减贫目标任务
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1.开展精准帮扶、精准退出督导次数	不低于10次	12次
	项目完成指标	数量指标	2.对退出验收进行业务培训	2次	2次
	项目完成指标	数量指标	3.年度贫困对象动态调整次数	2次	4次
	项目完成指标	质量指标	1.减贫验收三率一度达标情况	全部达标	全部达标
	项目完成指标	时效指标	1.年度计划减贫任务完成时间	2019年9月底	2019年9月底
	效益指标	社会效益	1.改善贫困村基础设施，发展集体产业，改善人居环境，增加群众收入，提升幸福感和获得感。	减贫验收顺利通过	减贫验收顺利通过
	效益指标	社会效益	2.帮助贫困户发展生产，落实精准扶贫政策、项目、资金，确保贫困户脱贫。	贫困户认可脱贫，对驻村工作满意	贫困户认可脱贫，对驻村工作满意
	满意度指标	服务对象满意度	1.群众对脱贫攻坚认可度	≥90%	≥90%

 

（2）扶贫监督检查及移民后扶工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过对扶贫项目和移民后扶项目的监督检查和资金管理业务培训，进一步规范项目实施，提高资金使安全保障。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			扶贫监督检查及移民后扶工作经费
预算单位			巴中市扶贫开发局
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	推进大型水库移民安置进度和年度计划实施进度，确保扶贫移民项目实施到位，资金使用安全、高效、规范。			如期完成大型水库移民安置进度和年度计划实施进度，对扶贫领域工程项目进行专项清理，确保扶贫和移民资金进一步安全、高效、规范。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1.开展项目资金监督检查次数	不低于5次	3次
	项目完成指标	数量指标	2.举办项目资金管理培训班次	1次	1次
	项目完成指标	数量指标	3.举办大中型水库移民后扶干部培训班次	1次	1次
	项目完成指标	质量指标	1.项目资金监管培训合格率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	2.移民干部培训合格率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	3.安置规划是否科学	专家组评审通过	通过专家组评审
	项目完成指标	时效指标	1.培训时间	≧3天	3天
	效益指标	社会效益	1.扶贫移民专项资金使用情况	阳光透明、公正公平	阳光透明、公正公平
	效益指标	社会效益	2.大中型水库移民安置进度	按时序推进	按时序推进
	效益指标	社会效益	3.移民后扶村基础设施改善	安排项目如期实施完成	安排项目如期实施完成
	满意度指标	服务对象满意度	1.群众对扶贫移民工作满意度	≧90%	≥90%

（3）党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.4万元，执行数为3.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步加强局机关党建工作，树立扶贫移民干部队伍良好形象。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			党建工作经费
预算单位			巴中市扶贫开发局
预算执行情况(万元)	预算数:		3.4	执行数:	3.4
	其中-财政拨款:		3.4	其中-财政拨款:	3.4
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强局机关党建工作，树立扶贫移民干部队伍良好形象。			局机关党建工作进一步加强，全局干部职工无违纪违法行为。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1.开展党组织活动次数	2	3次
	项目完成指标	数量指标	2.党报党刊订阅人数	36	36次
	项目完成指标	质量指标	1.党组织活动参加率	≥80%	≥80%
	项目完成指标	时效指标	1.党组织活动开展时间	≥2天	2天
	效益指标	社会效益	1.党务工作者理论水平提高	夯实机关党建工作	机关党建进一步加强
	效益指标	社会效益	2.党员同志党性提升	充分发挥党员先锋模范作用	党员先锋模范作用得到充分发挥
	满意度指标	服务对象满意度	1.受训党员干部满意度	≥80%	≥80%

（4）依法治市工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强干部职工法治意识，依法依规推进脱贫攻坚和和移民后扶安置工作。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			依法治市工作经费
预算单位			巴中市扶贫开发局
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	增强干部职工法治意识，依法依规推进脱贫攻坚和和移民后扶安置工作。			职工法治意识进一步增强干部，能够依法依规推进脱贫攻坚和和移民后扶安置工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1.开展普法宣传活动次数	6次	6次
	项目完成指标	数量指标	2.聘请常年法律顾问人数	1人	1人
	项目完成指标	数量指标	3.机关法制宣传布展面积	≥5平米	6平米
	项目完成指标	质量指标	1.法律顾问从事法律工作年限	持证上岗且从事法律工作3年以上	持证上岗且从事法律工作3年以上
	项目完成指标	质量指标	2.开展公益性法制宣传次数	≥6次	6次
	项目完成指标	时效指标	1.法律顾问服务要求	每年至少3次	4次
	项目完成指标	时效指标	2.开展普法宣传活动时间	≥2天	6天
	效益指标	社会效益	1.干部群众法律意识	逐渐提升	干部职工法律意识进一步提升
	效益指标	社会效益	2.法律风险	逐渐降低	无违法行为发生
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	≥90%

 

（5）驻村第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保第一书记在帮扶村能够正常开展工作，全身心的投入到所驻村脱贫攻坚帮扶工作之中，进一步提升帮扶成效。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			驻村第一书记工作经费
预算单位			巴中市扶贫开发局
预算执行情况(万元)	预算数:		6	执行数:	6
	其中-财政拨款:		6	其中-财政拨款:	6
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障驻村第一书记正常开展工作。			第一书记严格按要求驻村开展帮扶工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1.帮扶村个数	2（1个贫困村，1个非贫困村）	2个
	项目完成指标	数量指标	2.驻村第一书记人数	2	2人
	项目完成指标	质量指标	1.减贫验收三率一度达标情况	全部达标	全部达标
	项目完成指标	质量指标	1.帮扶村一低五有，一超六有达标率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	2.帮扶村漏评率、错退率、返贫率	≤2%	≤2%
	项目完成指标	时效指标	1.第一书记平均每月驻村工作天数	≥20天	≥20天
	效益指标	经济效益	1.村集体经济收入	≥6元	≥6元
	效益指标	社会效益	1.帮助贫困村发展产业，改善基础设施，巩固提升形象	贫困户认可脱贫，对驻村工作满意	贫困户认可脱贫，对驻村工作满意
	效益指标	社会效益	2.帮助贫困户发展生产，落实精准扶贫政策、项目、资金，确保贫困户脱贫	贫困户认可脱贫，对驻村工作满意	贫困户认可脱贫，对驻村工作满意
	满意度指标	服务对象满意度	2.群众对第一书记工作认可度	≥90%	≥90%

 

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市扶贫开发局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

巴中市扶贫开发局

关于2019年部门整体支出绩效自评报告

 

    根据《关于开展2020年市级财政支出绩效评价工作的通知》（巴财绩〔2020〕4号）精神，我单位高度重视，精心组织，落实专人专班对2019年度部门整体支出开展绩效自评，情况如下。

一、部门概况

（一）机构组成。巴中市扶贫开发局包括局机关和2个下属事业单位。

（二）机构职能。一是贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。二是拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全市产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络省市外机构或组织在巴定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。三是承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全市扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。四是负责扶贫开发政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。五是制订全市水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全市大型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。六是负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。七是负责外迁移民管理和后续实施工作，组织协调对口支援工作。八是承担省市政府公布的有关行政审批事项。九是承担省扶贫局、市委市政府的具体工作。十是承办省市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。2019年财政预算供给在编在职人员36人，退休人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。市财政局2019年初预算批复我局财政拨款收入846.2万元，年中追加预算收入301.17万元，加上上年结转15.53万元，全年收入合计1162.9万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年财政决算支出  1097.87万元，其中：基本支出610.96万元，包括：人员经费支出506.81万元，日常公用经费支出104.15万元；项目支出486.9万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等运转类项目支出，脱贫攻坚领导小组办公室工作经费、精准扶贫精准减贫经费、扶贫移民监督检查经费、移民后扶经费、精准扶贫数字系统建设项目经费等发展类项目支出。

二、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况。全面完成机关事业单位改革，准确定位机关职能、科学细化科室（中心）设置，配齐配强领导班子和科室负责人，完善“三定”工作方案。修订完善机关日常管理、财务会务、调查研究、保密、档案管理、内部考核管理制度等6项制度，制定《节能管理实施细则》《公有资产管理条例》，条清缕析明确班子成员、科室职能、业务运转程序。积极完成财务内部控制的制度建设。印发了《局党组会议制度》《局长办公会议制度》《“三重一大”事项集体决策制度》和《局机关加班管理制度》《财务管理制度》等，把制度建设和加强财务管理作为依法理财、科学理财的重要依据，作为防范和管控经济活动风险、提高财政资金使用绩效的有力手段。

（二）绩效目标管理情况。实行财政资金绩效目标管理，是深化财政体制改革、推进依法理财的重要内容之一，也是新形势下加强行政事业单位部门党风廉政建设和反腐败工作的一项重要举措。对此，局领导高度重视，在编制年初预算时，多次召集财务人员和各科室（中心）负责人，专题研究讨论申报财政项目和绩效目标相关事宜，严格按照《2019年市级一般公共预算及部门预算编制办法》确定的原则、口径如实编报2019年部门预算，始终坚持预算绩效目标与经费预算“编审同步、上会同步、批复同步、公开同步”的管理原则，如实填报2019年市级部门预算绩效目标申报资料，科学编制预算绩效目标。在年度执行中，严格按照批复的部门预算安排支出，合理规划、统筹安排本部门（单位）各项重点工作任务，加强支出进度管理，提高部门预算执行的均衡性和时效性。强化预算绩效运行跟踪监控，切实组织开展部门预算支出绩效自评和重点绩效评价，及时动态调整预算绩效目标执行过程的偏差，努力提高资金使用效益。

（三）综合管理情况。根据全面推进预算绩效管理实施方案总体部署和有关要求，进一步完善全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，坚持经费预算和资金绩效一体化管理，强化财政资金使用效益、政策实施效果和部门整体预算绩效管理。按照《巴中市预决算公开操作规程》（巴财预〔2018〕15号）有关规定，认真做好预算信息公开工作，在市财政局批复部门预算后20日内主动向社会公开本部门的年度预算信息、“三公”经费预算信息、政府采购预算和绩效目标信息，主动接受社会公众监督。

（四）综合绩效情况。2019年，在市委、市政府坚强领导下，我们认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，始终把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇，开局就冲锋、起步就决战，尽锐出战、攻坚克难，圆满实现60460人脱贫、101个贫困村退出，通江县、平昌县完成贫困县摘帽专项评估现场检查，为2020年全面建成小康社会奠定了坚实基础，移民安置后扶稳妥推进。一是脱贫统揽抓实攻坚责任。制定出台《关于提升脱贫质量的十条意见》，规范扶贫行为、统一目标标准、严把进度质量。印发《脱贫攻坚统揽各项工作制度》等“四项制度”，审议印发《巴中市2019年脱贫攻坚工作要点》《巴中市2019年年度减贫计划》《通江县、平昌县摘帽方案》《2019年21个扶贫专项实施方案》等。年内筹备召开脱贫攻坚专题会议26次，脱贫攻坚流动现场会2次，每月召开一次以脱贫攻坚为重点的点评会，研判工作质量和进度，解决具体困难和问题。组建5个督导组，分别由一名副县级领导任组长，对各区县开展常态挂联督导。二是精细落实保证攻坚质量。集中3个月时间，按照省委统一部署，市、县联动全覆盖开展落实“两不愁三保障””回头看大排查，建立问题台账，实施“百日决战”，喊响 “五项清零”。向全市6.2万余名帮扶干部每人邮寄一封分别编号的信，压紧问题整改兜底责任，并组织原排查人员全覆盖回访。编制《全国扶贫开发信息系统扶贫项目资金管理操作指南》，集中开展扶贫领域重点项目清理，排查清理扶贫领域工程项目14169个，涉及资金规模261.61亿元。扎实开展县级脱贫攻坚项目库规范完善和系统录入工作，录入2018年-2020年项目1.8万个、资金总量176.7亿元，确保扶贫项目与扶贫措施、群众受益相互对应。对脱贫监测户和边缘户进行全面摸底，统一制发《巴中市建档立卡贫困户精准帮扶明白卡》，开展精准扶贫数据核实核准，努力实现“账账相符、账实相符”，全市精准扶贫系统数据质量连续三季度位居全省前列。三是着力抓脱贫重点实事。坚持攻坚与巩固并重，努力解决高质量稳定脱贫瓶颈。新（改、扩）建农业产业基地14余万亩、养殖场58个，“四川扶贫”集体商标116个产品获得授权，58家企业产品纳入国家级贫困县重点扶贫产品供应商名单，带动人均增收2000元以上。贫困家庭劳动力转移就业规模11.5万人，100%的乡镇、建制村通硬化路，全面完成“十三五”易地扶贫搬迁任务，危房改造20136户，建设供水工程2800处，8.54万贫困人口受益。兑现教育助学资金7.02亿元，贫困人口免费体检14.04万人，医疗扶助19.29万人次，发放各种特殊困难群体社会保障补贴、补助4.1亿元，贫困群众获得感和幸福感明显增强。四是鲜明导向浓厚攻坚氛围。用好大平台、创新新形式、扩大影响力，在巴中日报、巴中电视台开设“脱贫攻坚光荣榜”，宣传报道身边先进事迹43个，“巴中扶贫”微信公众号每日更新，全年点击量突破100万。在人民日报、新华网、中央电视台等中央媒体刊播各类宣传报道198篇次。巴中脱贫攻坚微视频《希望》获得2019年“讲好中国故事”创意传播大赛四川分站赛人物纪实类三等奖和“脱贫攻坚精彩瞬间”网络微视频优秀作品全国三等奖。以巴中脱贫为主要内容的专题片《为了可爱的中国》第六集《决胜贫困》和《新闻调查》《巴中：最后的战役》在央视综合频道和新闻频道播出，反响强烈。省委、省政府表扬我市2018年度脱贫攻坚先进集体17个、个人94名。市扶贫开发局荣获脱贫攻坚“五个一”帮扶先进集体。表彰2018年度全市脱贫攻坚先进集体79个、个人300名，其中脱贫致富光荣户198名，推荐全国全省“脱贫攻坚奖”候选名单15个。五是稳步推进移民安置后扶。严格遵照“先移民后建设”和“四个优先”原则，全力推动库区移民安置和移民后期扶持工作，确保工程建设顺利推进和库区和谐稳定。红鱼洞水库累计完成移民安置投资5.78亿元，搬迁安置2190人，生产安置1650人。黄石盘水库移民累计完成移民安置投资2.57亿元，搬迁安置1516人，生产安置1623人。制发《关于规范全市大中型水利水电工程建设征地移民安置项目预备费管理使用的通知》《关于进一步规范移民安置资金内部审计工作的通知》，修订《巴中市大中型水利水电工程移民安全稳定工作应急预案》。选派专人协调指导巴州区天星桥水库移民安置调规工作，全面完成移民安置实施情况清理，编制完成《规划调整报告（送审本）》。及时分配下达2019年度中央移民后扶项目资金4285万元，批复巴州区、恩阳区2018年第二批、2019年度中央移民后期扶持项目实施方案和项目计划。完成2018年度中央移民后期扶持基金绩效评价工作，配合省扶贫开发局委托的第三方机构开展了2018年度移民后期扶持监测评估。巴州区、南江县、平昌县第二批省级移民避险解困试点项目建设有序推进。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经过自评，我单位2019年度部门整体支出绩效评价得分为104分，其中：基础工作管理15分，绩效目标管理15分，绩效运行监控30分，绩效评价实施20分，评价结果运用20分，绩效管理创新4分（积极推进自我评价，扎实开展部门整体支出和全市2019年度大中型水利水电工程移民后期扶持基金绩效自评工作）。

（二）存在问题。项目预算编制不够科学，存在部分项目资金预算额度不够的现象。

（三）改进建议。严格预算约束，强化预算执行，加强财政资金使用的全过程监管，确保项目资金砖款专用，提高资金使用绩效。 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表